Публічна інформація

Інформація 

для публічного представлення про виконання міського бюджету за бюджетними програмами 2018 року  управлінням житлово – комунального господарства Южненської  міської ради  

Відповідно до частини 5  статті 28 Бюджетного кодексу України, управління житлово – комунального господарства Южненської  міської ради, як головний розпорядник коштів міського бюджету, що застосовує програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, надає інформацію про виконання міського бюджету за бюджетними програмами і показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про міський бюджет на 2018 рік і повідомляє про оприлюднення Звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік за наступними кодами програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 1216030, 1216013, 1218120, 1217442, 1218862, 1216014, 1217461, 1218340 які розміщено на офіційному сайті Южненської міської ради у розділі «Управління – «управління житлово –комунального господарства» підрозділ «Паспорти програм ».

Одержувачі бюджетних  коштів (відповідальні виконавці ) у 2018 році :

-комунальне підприємство  «Екосервіс»;

-Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС»»

-комунальне підприємство  «Ритуальні послуги»;

-Южненське комунальне підприємство  «Муніципальна варта»;

-комунальне підприємство  теплових мереж «Южтеплокомуненерго».

Протягом 2018 року для виконання завдань визначених Програмами реформування  та розвитку житлово – комунального господарства м.Южного на 2017-2019 роки, енергоефективності в житлово – комунальному господарстві  та бюджетній сфері міста Южного на період з 2015 по 2020 роки, екологічної програми заходів з охорони  навколишнього природного середовища м. Южне на 2017-2020 роки затверджено  коштів на загальну суму 16173,966 тис. грн., профінансовано та використано коштів  міського бюджету у сумі 15897,039 тис. грн.

Касові видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за 2018рік складають 15897,039 тис. грн.

 

«Програма реформування  та розвитку житлово – комунального господарства м.Южного на 2017-2019 роки» 

Затверджено по «Програмі реформування та розвитку житлово – комунального господарства м.Южного на 2017-2019 роки» на 2018 рік коштів у сумі 14730,377 тис. грн., профінансовано 14523,010 тис. грн., з яких : загальний фонд 11277,185 тис. грн. та спеціальний фонд 3245,825 тис. грн.

Так, по загальному фонду  за бюджетною програмою 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»  затверджено 10461,047 тис. грн., профінансовано 10365,106 тис. грн., які використані на наступні завдання:

-на  поточне утримання  мереж зовнішнього освітлення затверджено 665,421 тис. грн., профінансовано коштів  на суму 659,065 тис.грн., з яких:

-відповідальним виконавцем комунальним підприємством "Екосервіс" використано коштів на суму 659,065тис.грн., у тому числі: на заробітну плату робітникам -301,609 тис.грн.; нарахування на з/пл.- 66,354тис.грн.; придбання ПММ -77,897 тис.грн.; придбання та заміну ламп в кількості 150 шт. - 25,237тис.грн.; аптечка автомобільна 0,847 тис. грн.; засоби індивід.захисту-1,191тис.грн., м’який інвентар та обмундирування – 15,265тис. грн., придбання  кабелю  23,873тис.грн.; пуско - регулюючої  апаратури світильників 16,076тис.грн.; матеріалів для електромонтерів 98,019тис.грн.; матеріалів для автотехніки 10,738 тис.грн.; тех. контроль автопідіймача 9,819 тис.грн.;  медичний контроль водія 1,476тис.грн.; навчання з правил безпеки 7,060 тис.грн.; 

-на  оплату  зовнішнього освітлення  затверджено 1444,700 тис. грн., профінансовано

1444,575 тис. грн. (554891кВт./год.), які відповідальним виконавцем комунальним підприємством "Екосервіс" використано на   оплату  зовнішнього освітлення  .

-на поточне утримання кладовища затверджено 637,612 тис. грн., профінансовано 635,732 тис. грн., які відповідальним виконавцем комунальним підприємством"Ритуальні послуги" використані: на  заробітну плату  робітникам  412,298 тис.грн.; нарахування на з/пл.  88,952тис.грн.; на придбання матеріалів та інвентарю 38,482 тис. грн.; на послуги з охорони кладовища 96,000тис.грн.        

-на поточне утримання міських територій затверджено коштів на суму  6233,528 тис. грн., профінансовано 6216,706 тис.грн., які відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" використано:

-на заробітну плату 4335,639 тис.грн.; нарахування на з/плату 925,991 тис.грн.;

-на закупівлю: обмундирування 68,400 тис.грн.; інвентаря та матеріалів для озеленювачів 125,802 тис.грн.; цементу 1,290 тис.грн.; розчинював 10,386тис. грн.; аптечки 2,904 тис. грн.;

-ПММ 275,604 тис.грн.; засобів гігієни 9,406 тис.грн.; засобів для захисту рослин  25,780 тис.грн.; засобів для посипання доріжок у зимовий період (пісок 50 тон, сіль 5тон)  41,220 тис.грн.;  матеріалів для мотоножниць, мотокос, бензопил 34,509 тис.грн.; запчастин для трактору  12,209 тис.грн.; канцелярських товарів 7,444 тис.грн.; на утримання 2-х тракторів  8,570 тис.грн.; на вивіз та поховання ТПВ (1799 контейнерів) 199,904 тис.грн.; на виробничо-експлуатаційні витрати 11,125 тис.грн.; на послуги зв'язку 2,048 тис.грн.; на послуги з обробки даних  та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів 2,328 тис.грн.; на сервісне обслуговування фонтану 23,400 тис.грн.; на оплату транспортних послуг 15,849 тис.грн.; на навчання правилам електробезпеки 4,220 тис.грн.; на технічне обслуговування оргтехніки 5,264 тис.грн.; на оплату  теплопостачання  25,345 тис.грн.; на оплату водопостачання 27,067 тис.грн.; на оплату податків 15,000 тис.грн. ;   

-на організацію громадських робіт тимчасового характеру затверджено коштів на суму 6,500 тис.грн., профінансовано 3,815 тис.грн., які відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" використані на виплату заробітної плати робітникам, залученим на громадські та інші роботи

тимчасового характеру  3,102 тис.грн. та  нарахування на з/плату  0,713 тис.грн.;

-на поточне утримання пляжно - паркової зони затверджено коштів на суму 110,860 тис. грн., профінансовано на суму 108,988 тис. грн., які відповідальним виконавцем КП "Екосервіс"  використані  на обстеження дна моря – 64,200 тис.грн.; на нагрібання та планування піску на пляжі – 44,058 тис.грн.; на аварійно-рятувальне обслуговування 0,730 тис.грн.;

-на забезпечення облаштування окремих територій міста Южного затверджено коштів на суму 50,600 тис.грн., профінансовано 50,600 тис.грн., які використанівідповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної  доріжки  по вул. Іванова м.Южного;

-на відлов тварин затверджено коштів на суму 30,320 тис.грн., профінансовано 26,314 тис.грн., які використані відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на відлов 76 бродячих тварин ; 

-на контроль за виконанням Правил благоустрою міста  затверджено 1281,506 тис. грн., профінансовано  1219,308 тис. грн., які відповідальним виконавцем Южненським комунальним підприємством"Муніципальна варта" використані: на виплату  заробітної плати  робітникам  696,061 тис.грн.; нарахування на з/пл.  160,546 тис.грн.;  придбання оргтехніки 5,028 тис. грн., спецодягу 76,080тис. грн., канцтоварів 11,264 тис. грн., меблів 28,720 тис. грн., планшетів 11,000 тис. грн., електронні ключі 2,088 тис. грн., технічне обслуговування системи відеоспостереження 197,976 тис. грн., технічне обслуговування  оргтехніки 4,016 тис. грн., виробничо – експлуатаційні витрати 3,292 тис. грн., охорону праці 0,960 тис. грн., послуги зв’язку 0,630 тис. грн.,  видатки на відрядження 2,119 тис. грн., на ліцензію 1,762 тис. грн., електроенергію 7,132тис. грн., теплопостачання 9,310 тис. грн., водопостачання та водовідведення 0,797тис. грн., адмінзбір на проведення держреєстрації 0,530 грн. 1217,22 

За бюджетною програмою 1218120 «Заходи з організації рятування на водах» затверджено коштів загального фонду  7,941 тис. грн.,  профінансовано на суму 7,928 тис. грн.,  які використані  відповідальним виконавцем КП "Екосервіс" на придбання інвентарю для оснащення посту аварійно – рятувального загону СП ДСНС на пляжі міста. 

За бюджетною програмою 1217442  «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури»затверджено коштів загального фонду  на суму 1285,484 тис. грн., профінансовано на суму 1218,726 тис. грн,  які використані  відповідальним виконавцем Южненським міським комунальним підприємством «ЮЖТРАНС» на :

-поточне утримання міських доріг затверджено 1026,950 тис. грн., використано 960,194 тис. грн.;

-проведення поточного ремонту вулиць  та доріг міста Южного затверджено 258,534 тис. грн., використано 258,533 тис. грн. 

За бюджетною програмою 1216013 «Забезпечення діяльності  каналізаційних систем» затверджено коштів загального фонду  на суму 730,080 тис. грн., профінансовано коштів на суму 685,425 тис. грн., які використані відповідальним виконавцем КП «ЮЖВОДОКАНАЛ»:

-на проведення поточного ремонту зливової каналізації  затверджено 399,553 тис. грн. та використано 399,552 тис. грн. на поточний ремонт ділянки мереж зливової каналізації біля колодязя водоприймача 99 до оглядового колодязя Кл916 по вул. Іванова 199,972 тис. грн. та поточний ремонт ділянки мереж зливової каналізації біля колодязя Кл 224 до Кл 226 , яка розташована біля житлового будинку №21 по проспекту Миру 199,580;  

-на проведення моніторингу якості зливових вод  використано  6,392 тис. грн.,

-на виготовлення технічної документації для розрахунку та сплати екологічного податку  використано  35,000 тис. грн.;

-на поточне утримання мереж зливової каналізації використано 244,481 тис. грн. 

За бюджетною програмою 1218862 «Повернення позичок »  

-повернута поворотна фінансова допомога комунальним підприємством теплових мереж «Южтеплокомуненерго» у сумі 1000,00 тис. грн. 

Також , по спеціальному фонду за бюджетною програмою 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»затверджено коштів на суму 883,949 тис. грн., які профінансовані у сумі 883,949 тис. грн.  та використані на наступні завдання:

відповідальним виконавцем КП "Екосервіс":

-придбана пляжеприбиральна причіпна машина на суму 665,400 тис. грн.;

-закуплені 2 газонокосарки   на суму 50,985тис. грн.;

-закуплені 2 повітродувки  на суму 21,184 тис. грн.;

відповідальним виконавцем ЮКП "Муніципальна варта":

-придбані 3 комп’ютери у зборі на суму 63,700 тис. грн.;

-придбання 2  електровелосипедів на суму 52,000 тис. грн.;

-придбання 1 багатофункціонального пристрою на суму 7,850 тис. грн.;

-придбання 3 відеореєстраторів на суму 22,830 тис. грн. 

Також, по спеціальному фонду за бюджетною програмою1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» затверджено коштів на суму 1626,876 тис. грн., профінансовано 1626,876 тис. грн., які використані управлінням житлово – комунального господарства Южненської міської ради   на придбання 2- ух  трифазних дизельних генераторів для КП «ЮЖВОДОКАНАЛ».

Також, по спеціальному фонду за бюджетною програмою1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» затверджено коштів на суму 575,000 тис. грн., профінансовано 575 тис. грн., які використані відповідальним виконавцем ЮМКП "ЮЖТРАНС"  на придбання обладнання на сміттєвоз.

Також, по спеціальному фонду за бюджетною програмою1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» затверджено коштів на суму 160,000 тис. грн., профінансовано 160,000 тис. грн., які використані відповідальним виконавцем ЮМКП "ЮЖТРАНС"  на придбання відвалу поворотного, одновідвального з резиновим ножем для вакуумно підмітально – прибиральної машини.

 

«Програма енергоефективності в житлово – комунальному господарстві та бюджетній сфері міста Южного на період з 2015 по 2020 роки» 

За бюджетною програмою 1216030 « Організація благоустрою населених пунктів»  по загальному фонду затверджено коштів на суму 918,774 тис.грн., профінансовано 918,774 тис. грн., які використані  на закупівлю 222 світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення м.Южного.

 

«Екологічна програма заходів з охорони  навколишнього природного середовища м. Южне на 2017-2020 роки»

 

За бюджетною програмою 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»затверджено коштів на суму 524,815 тис.грн., профінансовано та використано коштів у сумі 455,254 тис. грн.., які використанні:

відповідальним виконавцем комунальним підприємством "Екосервіс" використано коштів  у сумі 208,754 тис. грн., у тому числі:

-для озеленення загальноміських територій  на придбання однолітніх насаджень використано 98,500тис.грн. ;

-для озеленення загальноміських територій  на придбання багаторічних насаджень використано 35,940 тис.грн.;                                                             -на придбання 15 пластикових сміттєприймальних контейнерів об'ємом 240л для сміття використано 20,865тис.грн.;

-на придбання 5 пластикових сміттєприймальних контейнерів об'ємом 1,1м.куб для сміття використано 37,450 тис.грн.;

-на придбання інформаційних щитів (20шт.) використано 15,999 тис.грн.;

відповідальним виконавцем Южненським міським комунальним підприємством "ЮЖТРАНС" використано коштів у сумі 246,500 тис. грн. на придбання сміттєприймальних контейнерів для роздільного збору відходів у кількості 50 штук.

  

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради –

начальник управління житлово –

комунального господарства

Южненської міської ради                                                Д.В.Любівий